CUSTO DE MANDATO - Agosto/2019

Vereador(a): EDUARDO MATARAZZO SUPLICY

Natureza da despesa Valor utilizado APLICATIVO OTTCS - DESLOCAMENTO 17.895.646/0001-87 UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA 149,92 TOTAL DO ITEM 149,92 COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA 31.297.365/0001-53 JULIANO AUGUSTO DE OLIVEIRA MORAES CORNÉLIO 4.000,00 TOTAL DO ITEM 4.000,00 CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA 08.648.207/0001-89 SOLARYS SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA-ME 750,00 10.303.119/0001-97 RADUAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS 6.500,00 TOTAL DO ITEM 7.250,00 ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM 33.299.745/0001-52 JULIÃO VILLAS 700,00 TOTAL DO ITEM 700,00 INTERMEDIADO - CORREIOS 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 156,62 TOTAL DO ITEM 156,62 LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS 62.931.548/0001-02 AS INFORMATICA LTDA. 2.340,00 TOTAL DO ITEM 2.340,00 MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 1.419,45 TOTAL DO ITEM 1.419,45 TELEFONE FIXO 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 216,26 TOTAL DO ITEM 216,26 TOTAL DO MÊS 16.232,25

RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE VALORES DISPONIBILIZADOS 24.871,88 VALORES GASTOS 16.232,25

RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE VALORES DISPONIBILIZADOS 198.975,04 VALORES GASTOS 151.249,11

CUSTO DE MANDATO - Julho/2019

Vereador(a): EDUARDO MATARAZZO SUPLICY

Natureza da despesa Valor utilizado APLICATIVO OTTCS - DESLOCAMENTO 17.895.646/0001-87 UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA 263,24 TOTAL DO ITEM 263,24 COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA 31.297.365/0001-53 JULIANO AUGUSTO DE OLIVEIRA MORAES CORNÉLIO 4.000,00 TOTAL DO ITEM 4.000,00 CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA 00.641.435/0001-15 S.H.F. EPROM INFORMÁTICA LTDA 400,00 08.648.207/0001-89 SOLARYS SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA-ME 750,00 10.303.119/0001-97 RADUAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS 6.500,00 TOTAL DO ITEM 7.650,00 ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM 33.299.745/0001-52 JULIÃO VILLAS 700,00 TOTAL DO ITEM 700,00 INTERMEDIADO - CORREIOS 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 119,45 TOTAL DO ITEM 119,45 LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS 62.931.548/0001-02 AS INFORMATICA LTDA. 2.340,00 TOTAL DO ITEM 2.340,00 MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 1.200,40 TOTAL DO ITEM 1.200,40 TELEFONE FIXO 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 179,31 TOTAL DO ITEM 179,31 TELEFONE MOVEL 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 289,99 TOTAL DO ITEM 289,99 TOTAL DO MÊS 16.742,39

RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE VALORES DISPONIBILIZADOS 24.871,88 VALORES GASTOS 16.742,39

RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE VALORES DISPONIBILIZADOS 174.103,16 VALORES GASTOS 135.016,86

CUSTO DE MANDATO - Junho/2019

Vereador(a): EDUARDO MATARAZZO SUPLICY

Natureza da despesa Valor utilizado APLICATIVO OTTCS - DESLOCAMENTO 17.895.646/0001-87 UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA 125,72 TOTAL DO ITEM 125,72 COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA 31.297.365/0001-53 JULIANO AUGUSTO DE OLIVEIRA MORAES CORNÉLIO 4.000,00 TOTAL DO ITEM 4.000,00 CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA 08.648.207/0001-89 SOLARYS SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA-ME 750,00 10.303.119/0001-97 RADUAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS 6.500,00 TOTAL DO ITEM 7.250,00 ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM 33.299.745/0001-52 JULIÃO VILLAS 700,00 TOTAL DO ITEM 700,00 INTERMEDIADO - CORREIOS 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 102,30 TOTAL DO ITEM 102,30 LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS 62.931.548/0001-02 AS INFORMATICA LTDA. 2.340,00 TOTAL DO ITEM 2.340,00 MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 1.123,85 TOTAL DO ITEM 1.123,85 TELEFONE FIXO 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 306,93 TOTAL DO ITEM 306,93 TELEFONE MOVEL 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 203,50 TOTAL DO ITEM 203,50 TOTAL DO MÊS 16.152,30

RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE VALORES DISPONIBILIZADOS 24.871,88 VALORES GASTOS 16.152,30

RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE VALORES DISPONIBILIZADOS 149.231,28 VALORES GASTOS 118.274,47

CUSTO DE MANDATO - Maio/2019

Vereador(a): EDUARDO MATARAZZO SUPLICY

Natureza da despesa Valor utilizado APLICATIVO OTTCS - DESLOCAMENTO 17.895.646/0001-87 UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA 159,84 18.033.552/0001-61 99 TECNOLOGIA LTDA 63,00 TOTAL DO ITEM 222,84 COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA 08.142.850/0001-36 WBL GRAFICA E EDITORA LTDA 260,00 31.297.365/0001-53 JULIANO AUGUSTO DE OLIVEIRA MORAES CORNÉLIO 4.000,00 TOTAL DO ITEM 4.260,00 CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA 00.641.435/0001-15 S.H.F. EPROM INFORMÁTICA LTDA 600,00 08.648.207/0001-89 SOLARYS SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA-ME 750,00 10.303.119/0001-97 RADUAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS 6.500,00 TOTAL DO ITEM 7.850,00 INTERMEDIADO - CORREIOS 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 121,62 TOTAL DO ITEM 121,62 LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS 62.931.548/0001-02 AS INFORMATICA LTDA. 2.340,00 TOTAL DO ITEM 2.340,00 MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 531,05 TOTAL DO ITEM 531,05 TELEFONE FIXO 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 249,82 TOTAL DO ITEM 249,82 TELEFONE MOVEL 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 289,99 TOTAL DO ITEM 289,99 TOTAL DO MÊS 15.865,32

RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE VALORES DISPONIBILIZADOS 24.871,88 VALORES GASTOS 15.865,32

RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE VALORES DISPONIBILIZADOS 124.359,40 VALORES GASTOS 102.122,17

CUSTO DE MANDATO - Abril/2019

Vereador(a): EDUARDO MATARAZZO SUPLICY

Natureza da despesa Valor utilizado COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA 31.297.365/0001-53 JULIANO AUGUSTO DE OLIVEIRA MORAES CORNÉLIO 2.666,00 TOTAL DO ITEM 2.666,00 CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA 08.648.207/0001-89 SOLARYS SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA-ME 750,00 10.303.119/0001-97 RADUAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS 6.500,00 TOTAL DO ITEM 7.250,00 ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM 33.299.745/0001-52 JULIÃO VILLAS 3.000,00 TOTAL DO ITEM 3.000,00 EVENTOS/SEMINARIOS 19.413.652/0001-86 LUCIANA A SONCK PROJETOS - ME 5.775,00 TOTAL DO ITEM 5.775,00 INTERMEDIADO - CORREIOS 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 236,69 TOTAL DO ITEM 236,69 LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS 62.931.548/0001-02 AS INFORMATICA LTDA. 2.500,00 TOTAL DO ITEM 2.500,00 MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 1.522,90 TOTAL DO ITEM 1.522,90 TELEFONE FIXO 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 311,22 TOTAL DO ITEM 311,22 TELEFONE MOVEL 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 291,55 TOTAL DO ITEM 291,55 TOTAL DO MÊS 23.553,36

RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE VALORES DISPONIBILIZADOS 24.871,88 VALORES GASTOS 23.553,36

RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE VALORES DISPONIBILIZADOS 99.487,52 VALORES GASTOS 86.256,85

CUSTO DE MANDATO - Março/2019

Vereador(a): EDUARDO MATARAZZO SUPLICY

Natureza da despesa Valor utilizado COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA 24.992.302/0001-51 FELIPE SPENCER NOBREGA CABRAL 3.000,00 TOTAL DO ITEM 3.000,00 CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA 08.648.207/0001-89 SOLARYS SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA-ME 700,00 10.303.119/0001-97 RADUAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS 6.500,00 TOTAL DO ITEM 7.200,00 ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM 24.992.302/0001-51 FELIPE SPENCER NOBREGA CABRAL 5.000,00 TOTAL DO ITEM 5.000,00 INTERMEDIADO - CORREIOS 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 36,50 TOTAL DO ITEM 36,50 LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS 62.931.548/0001-02 AS INFORMATICA LTDA. 2.500,00 TOTAL DO ITEM 2.500,00 MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 1.505,30 TOTAL DO ITEM 1.505,30 TELEFONE FIXO 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 251,45 TOTAL DO ITEM 251,45 TELEFONE MOVEL 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 286,79 TOTAL DO ITEM 286,79 TOTAL DO MÊS 19.780,04

RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE VALORES DISPONIBILIZADOS 24.871,88 VALORES GASTOS 19.780,04

RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE VALORES DISPONIBILIZADOS 74.615,64 VALORES GASTOS 62.703,49

CUSTO DE MANDATO - Fevereiro/2019

Vereador(a): EDUARDO MATARAZZO SUPLICY

Natureza da despesa Valor utilizado ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS 60.579.703/0031-63 EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. 330,00 TOTAL DO ITEM 330,00 COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA 24.992.302/0001-51 FELIPE SPENCER NOBREGA CABRAL 3.000,00 TOTAL DO ITEM 3.000,00 CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA 08.648.207/0001-89 SOLARYS SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA-ME 750,00 10.303.119/0001-97 RADUAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS 6.500,00 TOTAL DO ITEM 7.250,00 ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM 24.992.302/0001-51 FELIPE SPENCER NOBREGA CABRAL 5.000,00 TOTAL DO ITEM 5.000,00 INTERMEDIADO - CORREIOS 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 39,55 TOTAL DO ITEM 39,55 LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS 62.931.548/0001-02 AS INFORMATICA LTDA. 2.000,00 TOTAL DO ITEM 2.000,00 MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 1.273,00 TOTAL DO ITEM 1.273,00 TELEFONE FIXO 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 326,74 TOTAL DO ITEM 326,74 TOTAL DO MÊS 19.219,29

RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE VALORES DISPONIBILIZADOS 24.871,88 VALORES GASTOS 19.219,29

RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE VALORES DISPONIBILIZADOS 49.743,76 VALORES GASTOS 42.923,45